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Familiarizar-se com os requisitos necessários de declaração de impostos é uma parte crucial de ser proprietário de uma pequena empresa. Embora todas as regras e documentação possam parecer complicadas, detalharemos os princípios básicos de como declarar impostos comerciais online.
Neste artigo, você aprenderá como preparar impostos comerciais, quais formulários você pode preencher on-line e detalhes sobre declaração e pagamentos eletrônicos de impostos comerciais.
Principais conclusões
- Deixar de declarar os impostos comerciais e efetuar os pagamentos dentro do prazo pode ter consequências graves.
- Os impostos que sua empresa deve dependem em parte de como sua empresa está estruturada e de onde está localizada.
- O Internal Revenue Service (IRS) oferece opções eletrônicas de declaração de impostos e pagamento para empresas. O site do IRS fornece informações detalhadas sobre os formulários fiscais e métodos de pagamento necessários.
- Você é responsável pelo pagamento de quaisquer impostos estaduais e locais aplicáveis. Verifique com os governos estaduais e locais para determinar as obrigações fiscais de sua empresa e as opções disponíveis para arquivamento eletrônico.
Não negligencie seus impostos comerciais
Se você é proprietário de uma empresa, tem inúmeras responsabilidades. Entre suas principais prioridades deve estar o preenchimento dos impostos comerciais com precisão e dentro do prazo.
Observação
Deixar de declarar e pagar impostos em dia com o IRS pode resultar na dívida de impostos atrasados, que muitas vezes tem consequências graves, como multas, juros e ativos comerciais apreendidos. Você também pode enfrentar desafios para obter empréstimos ou outros financiamentos, já que os credores normalmente exigem cópias de suas declarações fiscais antes de aprovarem o financiamento.
Se sua empresa deve impostos atrasados, não ignore o problema. Você pode obter orientação de um profissional tributário que pode ajudá-lo a criar um plano para pagar sua conta fiscal.
Como preparar seus impostos
A forma como sua empresa está estruturada, bem como sua localização, desempenham um papel na forma como sua empresa é tributada. As empresas são obrigadas a cumprir as regras fiscais federais, estaduais e locais.
Familiarize-se com seus requisitos fiscais com antecedência, pois pode ser necessário pagar impostos em intervalos diferentes durante o ano. Os tipos de impostos comerciais geralmente incluem:
- Imposto de renda
- Imposto sobre trabalho autônomo
- Imposto estimado
- Imposto do empregador
- Imposto especial de consumo
As obrigações comerciais, os requisitos fiscais e os formulários necessários variam dependendo do tipo de imposto comercial. O IRS fornece informações detalhadas sobre os formulários exigidos em seu site, que também contém informações sobre quais formulários podem ou não ser preenchidos eletronicamente.
Consulte os governos estaduais e locais para obter detalhes sobre suas responsabilidades fiscais comerciais estaduais e locais, que normalmente incluem impostos de renda e empregos.
Como arquivar por e-mail e pagar os impostos da sua empresa
O IRS permite que as empresas apresentem declarações de impostos federais online. Se você tem uma renda de $ 73.000 ou menos, pode declarar impostos eletronicamente usando o IRS Free File, não importa se você recebe um contracheque, é autônomo ou tem um pequeno negócio. Se a receita do seu negócio for superior a US $ 73.000, você pode usar os formulários preenchíveis de arquivo gratuito do IRS.
Se você optar por utilizar formulários preenchíveis de arquivo gratuito do IRS, certifique-se de se sentir confiante em fazer impostos, porque você receberá pouca orientação usando esse método e o sistema não verifica se há erros.
Você pode usar o sistema IRS Modernized e-File (MeF) para preencher declarações de imposto de renda comercial, bem como declarações de imposto de trabalho. O IRS fornece uma lista de provedores de negócios de arquivo eletrônico modernizado (MeF) aprovados para você escolher, dependendo de suas necessidades de arquivamento.
Arquivar sua documentação fiscal e depois pagar o IRS são duas etapas distintas, portanto, certifique-se de concluir ambas as transações. Você pode pagar seus impostos diretamente vinculando uma conta bancária ou pode optar por pagar com cartão de débito ou crédito.
Você também pode se inscrever no Sistema Eletrônico de Pagamento de Impostos Federais, que é um serviço gratuito do Tesouro dos EUA.
Observação
Existem várias opções disponíveis para declarar seus impostos comerciais on-line, além de usar diretamente o sistema IRS. Você pode trabalhar com um preparador de impostos – o IRS fornece uma lista de fornecedores autorizados de arquivos eletrônicos – ou usar um software de preparação de impostos.
Arquivamento eletrônico de impostos estaduais
Você também precisará cumprir as obrigações fiscais estaduais e locais, que dependerão de onde você está localizado e da forma como seu negócio está estruturado.
A melhor maneira de se manter atualizado com esses regulamentos é consultar os governos estaduais e locais. Muitos estados permitem que as empresas registrem seus impostos por e-mail e também enviem pagamentos on-line.
Você pode consultar os requisitos fiscais estaduais no site da SBA para determinar as obrigações fiscais estaduais da sua empresa.
Perguntas frequentes (FAQ)
Quando são devidos os impostos comerciais?
As datas de vencimento dos impostos comerciais variam dependendo dos impostos necessários que sua empresa deve. Alguns impostos precisam ser pagos regularmente ao longo do ano, como trimestralmente, enquanto outros são devidos no prazo anual de declaração de impostos, que geralmente é em meados de abril, a menos que você solicite uma prorrogação, que muda o prazo anual para outubro.
Que recibos devo guardar de impostos comerciais?
Guarde os recibos de compras comerciais por três anos para que, se for auditado pelo IRS, você possa mostrar que as compras foram para uso comercial. O IRS recomenda manter documentos comerciais de apoio, como receitas brutas, documentação de compras, comprovantes de despesas (incluindo viagens, transporte, entretenimento e presentes) e registros para acompanhar os ativos.
Posso registrar uma extensão dos meus impostos comerciais online?
Sim, você pode solicitar uma extensão de imposto comercial online e os formulários estão disponíveis no site do IRS. Você ainda deve tentar estimar e pagar seus impostos na data de vencimento original. Os pedidos de prorrogação devem ser apresentados dentro do prazo original. Consulte a autoridade fiscal do seu estado para obter informações sobre o pedido de prorrogação em nível estadual.
